| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/0177/25 |
Obec Klin |
Hranicol, s.r.o. |
Občerstvenie - Jánska vatra Kl |
952.00 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/0178/25 |
Obec Klin |
MO+AD s.r.o. |
Poskytovanie poradenstva za 06 |
110.00 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/0179/25 |
Obec Klin |
Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. |
Hot-dog párky na akciu v obci |
26.18 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/0180/25 |
Obec Klin |
Galileo Corporation s.r.o. |
Zabezpečenie prevádzky KIOSKU |
67.65 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/0181/25 |
Obec Klin |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
Bezpečnostná sim karta- mesačn |
13.67 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/0182/25 |
Obec Klin |
Slovak Telekom a.s. |
Telefóny - pevná linka 06/2025 |
75.56 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/0183/25 |
Obec Klin |
Beáta Kolenčíková |
Výkon BTS, technika PO za obdo |
190.00 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/0184/25 |
Obec Klin |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Tlač ECHO Klina č. 1/2025 (62 |
610.08 |
04.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/0176/25 |
Obec Klin |
Martin Svetlošák |
Materiál - oprava a údržba maj |
167.34 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/0170/25 |
Obec Klin |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
Výkon manažéra kybernetickej b |
246.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/0171/25 |
Obec Klin |
Barbora Palidrabová |
Vystúpenie skupiny HRDZA na ak |
2750.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/0172/25 |
Obec Klin |
Marek Cifra |
Správa IT (5 ks počítačov) - z |
150.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/0173/25 |
Obec Klin |
BEAN project s.r.o. |
Realizácia VO - podlimitná zák |
430.50 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/0174/25 |
Obec Klin |
FRP Services, s.r.o. |
FIREPORT - mesačná prevádzka r |
20.91 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/0175/25 |
Obec Klin |
Mgr. Andrea Hrdinová |
Grafické spracovanie Echo Kli |
207.00 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
OZ/0031/25 |
Obec Klin |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Havarijné poistenie - FORD TRA |
1413.53 |
01.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/0169/25 |
Obec Klin |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Elektronické stravovacie pouká |
1366.20 |
30.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
OZ/0030/25 |
Obec Klin |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. |
PZP - FORD TRANSIT, vozidlo PO |
294.12 |
30.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ZFD/0013/25 |
Obec Klin |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Elektronické stravovacie pouká |
1366.20 |
30.06.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/0157/25 |
Obec Klin |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Vyúčtovanie EE za obdobie: 01. |
-93.65 |
24.06.2025 |
Faktúra |
|
|
